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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003815
Nro. de Timbrado
12330710
Monto de la Factura
₲ 5.322.024
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.061.148
IVA
₲ 483.820
Retención DNCP
₲ 18.966
Retención IVA
₲ 145.146
Retención Renta
₲ 96.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-143983
Monto Contrato
₲ 5.322.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.322.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.061.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322980
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informáticos y Accesorios Menores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica