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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019772
Nro. de Timbrado
12115121
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
31-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.040
IVA
Retención DNCP
₲ 1.960
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138256
Monto Contrato
₲ 550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324000
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales