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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1086
Nro. de Timbrado
11907055
Monto de la Factura
₲ 7.191.650
Nro. de Orden de Pago
3578
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.839.129
IVA
₲ 653.786
Retención DNCP
₲ 25.628
Retención IVA
₲ 196.136
Retención Renta
₲ 130.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140126
Monto Contrato
₲ 75.713.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.532.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.904.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323411
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas