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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Nro. de Timbrado
11907055
Monto de la Factura
₲ 6.494.620
Nro. de Orden de Pago
3708
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.176.266
IVA
₲ 590.420
Retención DNCP
₲ 23.144
Retención IVA
₲ 177.126
Retención Renta
₲ 118.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140126
Monto Contrato
₲ 75.713.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.532.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.904.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323411
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas