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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001568
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
18-02-2016
Fecha Emisión Cheque
18-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.909
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WELDON SA
RUC
80026421-5
Número de Contrato
059/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-100918
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.044.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280367
Nombre de la Licitación
Soporte y Mantenimiento de la Central Telefónica
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo