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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000369
Monto de la Factura
₲ 3.273.270
Nro. de Orden de Pago
1632
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.112.820
IVA
₲ 297.570
Retención DNCP
₲ 11.665
Retención IVA
₲ 89.271
Retención Renta
₲ 59.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-96246
Monto Contrato
₲ 3.273.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.273.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.112.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271973
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo