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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. de Orden de Pago
1351
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.109
IVA
₲ 97.273
Retención DNCP
₲ 3.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-94338
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.347.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271769
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de AA de las Oficinas (Anexo 2)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo