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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
940
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.690.909
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS VICENTE CLEMOTTE HERMOSA
RUC
508877-1
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-95081
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.599.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272333
Nombre de la Licitación
Auditoría Interna Informática
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo