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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 120.401.000
Nro. de Orden de Pago
782
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.499.162
IVA
₲ 10.945.546
Retención DNCP
₲ 429.065
Retención IVA
₲ 3.283.664
Retención Renta
₲ 2.189.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-88496
Monto Contrato
₲ 120.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.401.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.499.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271753
Nombre de la Licitación
Adecuación de las Oficinas y Cableado
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo