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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
958
Fecha de Orden de Pago
27-08-2014
Fecha Emisión Cheque
27-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.330.909
IVA
₲ 4.909.091
Retención DNCP
₲ 196.364
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOSA DA COSTA CONSULTORES
RUC
80020128-0
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-90778
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.330.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272633
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software para Análisis de Datos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo