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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00300007361
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
1088
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
020/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27007-14-92013
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.380.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271964
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedora de Agua (Anexo 2)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo