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Datos del Pago
Nro. de Factura
18353
Monto de la Factura
₲ 8.793.264
Nro. de Orden de Pago
1049
Fecha de Orden de Pago
18-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.793.264
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-190902
Monto Contrato
₲ 47.433.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.433.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.433.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374787
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguro para vehiculos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta