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Datos del Pago
Nro. de Factura
10579
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
07-06-2021
Fecha Emisión Cheque
07-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-187000
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.569.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.569.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373368
Nombre de la Licitación
Provisión de Toner, Tintas y Cartuchos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta