- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
10347
Monto de la Factura
₲ 1.901.500
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
15-04-2021
Fecha Emisión Cheque
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-187000
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.569.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.569.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373368
Nombre de la Licitación
Provisión de Toner, Tintas y Cartuchos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta