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Datos del Pago
Nro. de Factura
25124
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
19-04-2021
Fecha Emisión Cheque
19-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.380.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LISANE NATALIA SANCHEZ BRANDT
RUC
1141424-3
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-191074
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.593.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.593.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383819
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y Materiales de Construcción
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta