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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010039397,92,95,93,94
Monto de la Factura
₲ 2.357.500
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.357.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LISANE NATALIA SANCHEZ BRANDT
RUC
1141424-3
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-191074
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.593.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.593.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383819
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y Materiales de Construcción
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta