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Datos del Pago
Nro. de Factura
318
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
08-07-2021
Fecha Emisión Cheque
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marizol Gallas Kressin
RUC
3586198-3
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-190558
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.750.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374776
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicios de consultoria Individual para Asesor de UOC
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta