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Datos del Pago
Nro. de Factura
253
Monto de la Factura
₲ 43.370.000
Nro. de Orden de Pago
1068
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.370.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREFABRICADO SRL
RUC
80028358-9
Número de Contrato
15-2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-188726
Monto Contrato
₲ 112.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.050.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374774
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tubos de hormigón
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta