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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 48.287.608
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.274.458
IVA
₲ 298.873
Retención DNCP
₲ 13.150
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-80764
Monto Contrato
₲ 120.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.762.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.407.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264601
Nombre de la Licitación
Ampliacion del Hospital Regional de San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro