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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
1025
Fecha de Orden de Pago
13-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.470.000
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 30.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAFAEL ORTIZ MOLINAS
RUC
3211625-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-70597
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.916.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254796
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría en Contrataciones Públicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro