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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00028
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
07-01-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.000
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-71778
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.952.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257455
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro