- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00011
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
07-01-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.960.000
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-71778
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.952.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257455
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro