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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001567
Monto de la Factura
₲ 2.775.000
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.763.900
IVA
₲ 252.273
Retención DNCP
₲ 11.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-71839
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.972.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257181
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos de la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro