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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00132/33/34
Monto de la Factura
₲ 6.990.250
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.647.600
IVA
₲ 635.477
Retención DNCP
₲ 24.911
Retención IVA
₲ 190.643
Retención Renta
₲ 127.096
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADELA PANIAGUA DE VERON
RUC
1922585-7
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-107663
Monto Contrato
₲ 6.990.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.990.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.647.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu