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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000647
Monto de la Factura
₲ 21.250.000
Nro. de Orden de Pago
964
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.208.364
IVA
₲ 1.931.818
Retención DNCP
₲ 75.727
Retención IVA
₲ 579.545
Retención Renta
₲ 386.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-113686
Monto Contrato
₲ 21.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.208.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299072
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu