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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005008
Monto de la Factura
₲ 27.679.173
Nro. de Orden de Pago
10575
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.653.198
IVA
₲ 1.318.056
Retención DNCP
₲ 103.336
Retención IVA
₲ 395.417
Retención Renta
₲ 527.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
158/14
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-87078
Monto Contrato
₲ 110.716.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.716.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.612.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN URGENTE DEL MEDICAMENTO PERTUZUMAB 420 MG. INYECTABLE PARA LA ASEGURADA DEBORAH SOERENSEN SANTACRUZ
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips