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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001709
Monto de la Factura
₲ 18.064.200
Nro. de Orden de Pago
5396
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.178.726
IVA
₲ 1.642.200
Retención DNCP
₲ 64.374
Retención IVA
₲ 492.660
Retención Renta
₲ 328.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
370/13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-85754
Monto Contrato
₲ 35.884.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.884.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.125.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PACIENTE JUAN GUALBERTO DIAZ DE LA CRUZ, DEL SERVICIO DE NEUROLOGIA DEL HC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips