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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005021
Monto de la Factura
₲ 13.254.740
Nro. de Orden de Pago
3450
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.605.017
IVA
₲ 1.204.976
Retención DNCP
₲ 47.235
Retención IVA
₲ 361.493
Retención Renta
₲ 240.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-106349
Monto Contrato
₲ 41.584.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.584.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.546.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294010
Nombre de la Licitación
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas