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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-031314
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. de Orden de Pago
10721
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.273.541
IVA
₲ 790.910
Retención DNCP
₲ 31.004
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 158.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
08/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-116285
Monto Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.273.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294253
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado