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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004782
Monto de la Factura
₲ 1.065.000
Nro. de Orden de Pago
10725
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.012.796
IVA
₲ 96.818
Retención DNCP
₲ 3.795
Retención IVA
₲ 29.045
Retención Renta
₲ 19.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
oc 04/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-116595
Monto Contrato
₲ 1.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.065.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.012.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294474
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado