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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000566
Monto de la Factura
₲ 1.938.750
Nro. de Orden de Pago
10729
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.843.716
IVA
₲ 176.250
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 52.875
Retención Renta
₲ 35.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
OC 03/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-116455
Monto Contrato
₲ 1.938.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.938.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.843.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294474
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado