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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Nro. de Timbrado
13394133
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.252.840
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 27.160
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 210.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL DOMINGUEZ CICORIO
RUC
2548912-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-154754
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.646.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340716
Nombre de la Licitación
CALCULO ESTRUCTURAL Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-AD REFERÉNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas