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Datos del Pago
Nro. de Factura
907
Nro. de Timbrado
13112531
Monto de la Factura
₲ 10.314.500
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.715.508
IVA
₲ 937.682
Retención DNCP
₲ 36.382
Retención IVA
₲ 281.305
Retención Renta
₲ 281.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-167223
Monto Contrato
₲ 10.314.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.314.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.715.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTO DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas