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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004239
Nro. de Timbrado
12791745
Monto de la Factura
₲ 6.643.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.257.223
IVA
₲ 603.909
Retención DNCP
₲ 23.431
Retención IVA
₲ 181.173
Retención Renta
₲ 181.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-163824
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.789.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343760
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas