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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004494
Nro. de Timbrado
13295880
Monto de la Factura
₲ 3.058.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.414
IVA
₲ 278.000
Retención DNCP
₲ 10.786
Retención IVA
₲ 83.400
Retención Renta
₲ 83.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-163824
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.789.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343760
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas