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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003148
Nro. de Timbrado
14611165
Monto de la Factura
₲ 9.583.000
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
05-05-2021
Fecha Emisión Cheque
07-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.026.488
IVA
₲ 871.182
Retención DNCP
₲ 33.802
Retención IVA
₲ 261.355
Retención Renta
₲ 261.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-164418
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.943.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.378.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344155
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas