- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003668
Nro. de Timbrado
14730337
Monto de la Factura
₲ 6.538.000
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
18-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.158.321
IVA
₲ 594.364
Retención DNCP
₲ 23.061
Retención IVA
₲ 178.309
Retención Renta
₲ 178.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-164418
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.943.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.378.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344155
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas