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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 30.800.000
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
23-01-2014
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.288.000
IVA
₲ 2.800.000
Retención DNCP
₲ 112.000
Retención IVA
₲ 840.000
Retención Renta
₲ 560.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Centro de Gerenciamiento para el Desarrollo Socio Ambiental
RUC
80025908-4
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-75471
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.840.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255909
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CLASIFICACION Y REORDENAMIENTO DE PLANOS Y ROLLOS MICROFILMADOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay