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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.656.000
IVA
₲ 3.600.000
Retención DNCP
₲ 144.000
Retención IVA
₲ 1.080.000
Retención Renta
₲ 720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS
RUC
402650-0
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-76929
Monto Contrato
₲ 99.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.402.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255578
Nombre de la Licitación
CD 70/2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay