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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000642
Monto de la Factura
₲ 7.328.640
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
15-04-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.968.870
IVA
₲ 666.240
Retención DNCP
₲ 26.650
Retención IVA
₲ 199.872
Retención Renta
₲ 133.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
95/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-81720
Monto Contrato
₲ 120.999.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.226.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.324.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255730
Nombre de la Licitación
CD 80/2013-ALQUILER DE MAQUINA DE CAFE FICHA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay