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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002744
Monto de la Factura
₲ 3.968.750
Nro. de Orden de Pago
2151
Fecha de Orden de Pago
13-11-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.773.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.432
Retención IVA
₲ 108.239
Retención Renta
₲ 72.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-74207
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.651.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.857.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255532
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE UPS POWERWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay