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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 529.167
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.243
IVA
₲ 48.106
Retención DNCP
₲ 1.924
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-74207
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.651.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.857.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255532
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE UPS POWERWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay