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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000886
Monto de la Factura
₲ 3.968.750
Nro. de Orden de Pago
1265
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.773.920
IVA
₲ 360.795
Retención DNCP
₲ 14.432
Retención IVA
₲ 108.239
Retención Renta
₲ 72.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-74207
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.651.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.857.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255532
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE UPS POWERWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay