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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Monto de la Factura
₲ 6.725.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.394.863
IVA
₲ 611.364
Retención DNCP
₲ 24.455
Retención IVA
₲ 183.409
Retención Renta
₲ 122.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
71/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-81606
Monto Contrato
₲ 6.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.394.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263776
Nombre de la Licitación
CD 127/2013 - ADQUISICION DE FORMULARIOS E IMPRESOS CON NUEVO LOGO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay