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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014221
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
27-05-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
IVA
₲ 31.818
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-73051
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.427.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay