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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006365
Monto de la Factura
₲ 6.435.000
Nro. de Orden de Pago
1645
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.119.100
IVA
₲ 585.000
Retención DNCP
₲ 23.400
Retención IVA
₲ 175.500
Retención Renta
₲ 117.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO DA COSTA MEZA
RUC
533291-5
Número de Contrato
49/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-78935
Monto Contrato
₲ 26.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.588.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255857
Nombre de la Licitación
CD 93/2013 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay