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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 8.560.000
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.139.782
IVA
₲ 778.182
Retención DNCP
₲ 31.127
Retención IVA
₲ 233.455
Retención Renta
₲ 155.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
013/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-72776
Monto Contrato
₲ 8.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.139.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay