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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 9.964.206
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
31-01-2014
Fecha Emisión Cheque
05-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.475.055
IVA
₲ 905.837
Retención DNCP
₲ 36.233
Retención IVA
₲ 271.751
Retención Renta
₲ 181.167
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
81/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-83941
Monto Contrato
₲ 9.964.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.964.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.475.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265327
Nombre de la Licitación
CD 133/2013 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay