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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 32.650.000
Nro. de Orden de Pago
1717
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.047.182
IVA
₲ 2.968.182
Retención DNCP
₲ 118.727
Retención IVA
₲ 890.455
Retención Renta
₲ 593.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
CD-21001-13-77165
Monto Contrato
₲ 32.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.047.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255790
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay