- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004812
Nro. de Timbrado
15214425
Monto de la Factura
₲ 10.909.500
Nro. de Orden de Pago
21970
Fecha de Orden de Pago
07-12-2021
Fecha Emisión Cheque
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.275.955
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.481
Retención IVA
₲ 297.532
Retención Renta
₲ 297.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-198525
Monto Contrato
₲ 39.357.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.357.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.071.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional